00:10:00
問題已解決
老師，我問下去年一筆維修管理費(fèi)用無發(fā)票是沖減應(yīng)付賬款的。我做了借管理費(fèi)用 貸銀行存款了。今年我要怎么調(diào)整。沒有以前年度損益這個(gè)科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款嗎？
2022 06/10 14:14
郭老師 
2022 06/10 14:14
但是應(yīng)該借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84784993 
2022 06/10 14:16
是借應(yīng)付賬款? ? ?貸銀行存款。我做了管理費(fèi)用了。所以要怎么調(diào)整
郭老師
2022 06/10 14:20
你好，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。匯算清繳需要調(diào)整的。
郭老師
2022 06/10 14:20
如果你去年匯算清繳沒有調(diào)整，可以借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784993
2022 06/10 14:25
匯算清繳已經(jīng)好了，這筆沒檢查出來，今天查資料才發(fā)現(xiàn)的。直接做借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎
郭老師
2022 06/10 14:36
可以的，可以這么做。
84784993
2022 06/10 14:42
好的，謝謝
郭老師
2022 06/10 14:45
不要客氣，工作愉快。
閱讀 190
描述你的問題，直接向老師提問
948
意見反饋
