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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，想請(qǐng)問(wèn)一下，5月份知道1-4月份單位公積金繳費(fèi)基數(shù)搞錯(cuò)了，每個(gè)月單位部分和個(gè)人部分公積金各多繳納100元。個(gè)人部分都已每個(gè)月個(gè)人工資中補(bǔ)扣。只需要再代扣100來(lái)補(bǔ)每月單位多繳納部分，剛好4個(gè)月需要扣400元。剛好這個(gè)月要補(bǔ)繳一筆單位所有人的公積金2000元，想從這一部分中2000-400=1600。這個(gè)分錄要怎么做？
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您好，多繳納是少扣個(gè)人部分？
2022 06/15 12:38
小林老師 
2022 06/15 12:38
您好，那您借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款公積金1600
84784955 
2022 06/15 14:15
多繳納的部分是單位部分
小林老師
2022 06/15 14:57
您好，不好意思，沒(méi)理解
84784955
2022 06/15 14:59
那老師，我再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是地稅重新核定社保繳費(fèi)基數(shù)，退了1000到銀行存款賬戶，出納從零余額中退給個(gè)人，我這個(gè)賬要怎么做
小林老師
2022 06/15 15:02
您好，借應(yīng)付職工薪酬工資-1000，貸其他應(yīng)付款-，1000借其他應(yīng)付款-1000借銀行存款1000，支付個(gè)人，借借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款1000
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