00:10:00
問題已解決
請教，開票簡易計稅稅額和異地實(shí)際交的稅款相差一分錢，這個怎么報稅呀？差異分錄怎么寫？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，預(yù)繳的是繳納的多了嗎？可以留著以后的底褲。這些附表四的實(shí)際抵扣金額還有主表，28的時候你小填寫一分錢。
2022 06/17 16:08
84785004 
2022 06/17 16:10
是的，多繳了一分錢
郭老師 
2022 06/17 16:11
按照上面的來就可以的。
84785004
2022 06/17 16:13
多填一分對吧？分錄？
84785004
2022 06/17 16:14
要留底嗎？
郭老師
2022 06/17 16:14
你好，少填寫一分錢。
郭老師
2022 06/17 16:14
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，貸銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，預(yù)交增值稅在借方有余額一分錢，表示留著以后抵扣的。
84785004
2022 06/17 16:16
但是這不是一對一嗎？一張票開票稅金和繳款算的不一樣
郭老師
2022 06/17 16:17
你好，對的是的，是一對一的，但現(xiàn)在不是又形成了差額嗎？你能申請退稅嗎？在異地申請不了的話，你就回來，以后抵扣就可以的，你以后需要一般計稅的也可以抵扣。
84785004
2022 06/17 16:49
附表四，發(fā)生額，應(yīng)抵稅額，和實(shí)際抵扣稅款，前兩個填.073吧，后面填0.74對嗎
郭老師
2022 06/17 16:52
實(shí)際抵扣金額填寫少一分錢。
郭老師
2022 06/17 16:52
然后28欄里面填寫的和實(shí)際抵扣金額是一樣的。
閱讀 741
描述你的問題，直接向老師提問
494
意見反饋
