圖里面兩個(gè)表，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一致的，費(fèi)用不一致。

那你三月份的發(fā)生額就有問(wèn)題，你要跟利潤(rùn)表一致。你左邊的明細(xì)表里面，你要把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，稅金反映出來(lái)，還有管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，但是我看你好像就一個(gè)收入是單列的，其他的成本費(fèi)用都放在一起了，也不好對(duì)。

我們是先發(fā)貨 第二個(gè)月再開(kāi)票，所以主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就不一致

你的658萬(wàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，如果你不能寫(xiě)到左邊表格的發(fā)生額，那你的利潤(rùn)表怎么可能對(duì)得上？

老師，再請(qǐng)教一下，這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是應(yīng)該開(kāi)票之后有收入，再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，而不能結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)成本吧？

正常的成本核算你的庫(kù)存商品出庫(kù)之后你就要結(jié)轉(zhuǎn)成本。即使當(dāng)月未來(lái)三，但是現(xiàn)實(shí)生活中，大部分人的話是有了收入，才根據(jù)收入比例分配結(jié)算成本。