圖里面兩個表，主營業(yè)務(wù)收入一致的，費(fèi)用不一致。

那你三月份的發(fā)生額就有問題，你要跟利潤表一致。你左邊的明細(xì)表里面，你要把主營業(yè)務(wù)成本，稅金反映出來，還有管理費(fèi)用，財務(wù)費(fèi)用，但是我看你好像就一個收入是單列的，其他的成本費(fèi)用都放在一起了，也不好對。

我們是先發(fā)貨 第二個月再開票，所以主營業(yè)務(wù)成本就不一致

你的658萬的主營業(yè)務(wù)成本，如果你不能寫到左邊表格的發(fā)生額，那你的利潤表怎么可能對得上？

老師，再請教一下，這個主營業(yè)務(wù)成本是不是應(yīng)該開票之后有收入，再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，而不能結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時候結(jié)轉(zhuǎn)主營成本吧？

正常的成本核算你的庫存商品出庫之后你就要結(jié)轉(zhuǎn)成本。即使當(dāng)月未來三，但是現(xiàn)實(shí)生活中，大部分人的話是有了收入，才根據(jù)收入比例分配結(jié)算成本。