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這個(gè)月計(jì)提了10萬的壞賬準(zhǔn)備，應(yīng)該提多少的遞延所得稅？提遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債？
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提壞賬準(zhǔn)備，資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異?遞延所得稅資產(chǎn)=可抵扣暫時(shí)性差異*稅率=10萬*25%=2.5?
2022 07/12 16:18
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