問題已解決
我第二季度紅沖了一份1%的專票,稅務(wù)大廳說要更正第一季度的申報表,那填第一季度的申報表的數(shù)據(jù),是直接把第二季度紅沖了的那個金額減了申報嗎?



老師,請問可以盡快回答一下嗎?
2022 07/14 13:33

樸老師 

2022 07/14 13:33
因為主表應(yīng)納稅,減征額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額、實際抵扣金額填寫不了負(fù)數(shù)。

84785013 

2022 07/14 13:34
我的意思是第二季度紅沖了,然后更正第一季度申報表

84785013 

2022 07/14 13:36
專票那里的銷售額應(yīng)該是減紅沖了的發(fā)票金額,然后稅款也要相對減少,是吧,老師?

樸老師 

2022 07/14 13:39
什么時候紅沖的什么時候更正
