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問題已解決

我第二季度紅沖了一份1%的專票,稅務(wù)大廳說要更正第一季度的申報表,那填第一季度的申報表的數(shù)據(jù),是直接把第二季度紅沖了的那個金額減了申報嗎?

84785013| 提問時間:2022 07/14 13:27
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84785013
金牌答疑老師
職稱:會計師
老師,請問可以盡快回答一下嗎?
2022 07/14 13:33
樸老師
2022 07/14 13:33
因為主表應(yīng)納稅,減征額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額、實際抵扣金額填寫不了負(fù)數(shù)。
84785013
2022 07/14 13:34
我的意思是第二季度紅沖了,然后更正第一季度申報表
84785013
2022 07/14 13:36
專票那里的銷售額應(yīng)該是減紅沖了的發(fā)票金額,然后稅款也要相對減少,是吧,老師?
樸老師
2022 07/14 13:39
什么時候紅沖的什么時候更正
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