應收賬款是負數應該是收款后暫時沒有開具發(fā)票

是不是不因該在 應付職工薪酬里 要進入 其他應付款 貸銀存

預付 計入其他應付款科目 可以的

那我現在往后面這帳怎么做 有兩筆 總共100多萬 往后去 不是還是負的嗎

請問都是預付的么？工資實際還沒有發(fā)生么？

已經以銀行賬發(fā)了

我知道發(fā)了看分錄看出來了 就是工資有沒有實際發(fā)生 預付的什么時候的工資？

老師看下我的第二張照片 上面計提的是 個稅上報的 應該按個稅金額發(fā)放 但是下面預付了 所以導致 應付職工薪酬是負的 預付了 兩筆 總共100多萬

預付的是幾月份的工資 這個知道么？

這個是之前會計做得漲后來拿到我們公司之后，然后就發(fā)現了七月份有一筆預付款50多萬，然后就是到去年年底又有一筆預付款大概在600,000左右，不知道這個預付款是預付的幾個月的。

那預付后面有名單么？可以咨詢一下相關經手人或者老板么

有個人名單 好像是之前欠的 一年發(fā)一次 之類的 但是要是發(fā)了 是不是得計提

如果是欠前面的 應該要計提發(fā)放

預付 比如說現在發(fā)放后面月份的

那要是先發(fā)后面的呢 不需要計提

要是先發(fā)后面的 借：其他應收款 貸：銀行存款

目前已經形成了 現在這筆賬 往后該怎么做呢 只計提 不發(fā)？

借：其他應收款 貸：應付職工薪酬 做分錄調整一下

之前的會計做的賬 不在我這 我只能看到憑證 我要在我現在的賬上 調嗎

那以前是別的會計做現在是您做 對么？