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民辦非企業(yè)單位，去年做了項目成本預提借：業(yè)務活動成本，貸：應付賬款-暫估。今年收到發(fā)票后怎么處理
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你好 ；? 你收到發(fā)票和你 暫估的金額一致嗎? ?
2022 07/26 10:07
84784959 
2022 07/26 11:10
如果收到發(fā)票大于暫估怎么做，一致又怎么做呢
meizi老師 
2022 07/26 11:22
?你好 ；? 那你就? ? 一致直接付發(fā)票在去年自己看? ； 不一致 ； 就補做差額即可 ；走非限定性凈資產 做賬? ?
84784959
2022 07/26 11:30
一致直接付嗎？但是去年二級科目是暫估。不一致補差額是怎么做分錄呢？
meizi老師
2022 07/26 11:31
?你好1. 是的。? 一致的話直接付即可 ； 你把 借應付賬款-暫估貸應付賬款-某公司； 這樣做一筆即可 ；? ? ? ； 不一致走 ：借 非限定性凈資產貸應付賬款-某公司 ；? ? ??
84784959
2022 07/26 11:42
一致的話，發(fā)票先收到后面才付款，收到發(fā)票的時候就借：應付賬款暫估，貸：應付賬款某公司，付款的時候借：應付賬款某公司，貸：銀行存款。不一致補差額，就是借：非限定性凈資產差額部分，貸：應付賬款差額部分？
meizi老師
2022 07/26 11:43
?你好? ；? ? 是的。 就可以了。 對的； 就這樣做哈? ?
84784959
2022 07/26 11:48
不一致的后面付款又需要再做一筆分錄，借應付賬款暫估，貸應付賬款某公司，這樣就平了嘛
meizi老師
2022 07/26 12:03
?你好 ； 是的。 這樣就平衡了? ?
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