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公益捐贈扣除限額為會計利潤的12%，計算會計利潤時，管理費用的扣除是按實際發(fā)生額算還是按照實際發(fā)生額減掉不準(zhǔn)扣除的招待費后的金額算？請問題庫稅法二第一章第九節(jié)第45題答案對嗎？
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你好 按照實際發(fā)生額（也就是不扣招待費超標(biāo)）來計算會計利潤
2022 08/11 18:01
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老師，我刷題庫的題的時候不是答案解析都是用會計利潤是× 是12%嗎？應(yīng)該就是90×12%=10.8啊，因為直接捐贈是完全不能扣除的，這個就是限額扣除12%啊，可是這里為什么沒有用會計利潤×12%呢
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這里實際發(fā)生額＜扣除限額，據(jù)實扣除，不做納稅調(diào)整
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老師，公益性捐贈扣除限額，是根據(jù)會計利潤計算，如果是賬做錯了，會影響公益性捐贈嗎？
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老師，我在填寫捐贈扣除明細(xì)表的時候，有一個欄次是稅收金額，這個稅收金額是我扣除限額和實際公益捐贈支出取低值嗎
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老師這題計算利潤，作為捐贈支出扣除限額，這里沒減掉稅金及附加是錯誤的吧
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查看更多- 甲公司2×14年12月購入管理部門使用的設(shè)備一臺，原價為84 000元，預(yù)計使用年限為8年，預(yù)計凈殘值為4 000元，采用直線法計提折舊。2×19年1月1日考慮到技術(shù)進(jìn)步因素，將原估計的使用年限改為6年，凈殘值改為2 000元，折舊方法由直線法改為雙倍余額遞減法。甲公司適用的所得稅稅率為25%，采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅核算。假定上述變更得到稅務(wù)部門的認(rèn)可。由于上述會計估計變更對2×19年凈利潤的影響金額為（ ）。 昨天
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