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實(shí)務(wù)
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我想問一下公司車輛置換，新車176800元，保險(xiǎn)7383.22元，上牌11300元，車輛購(gòu)置稅8050元，發(fā)票金額共是203533.22元，銀行支付203038.22元，舊車抵扣15000元，當(dāng)時(shí)做分錄是這樣做的： 借：固定資產(chǎn)203533.22 貸：銀行存款203032.22 其他應(yīng)付款495 借：累計(jì)折舊7640 貸：固定資產(chǎn)7640 借：固定資產(chǎn)清理15000 貸：營(yíng)業(yè)外收入15000 借：其他應(yīng)收款15000 貸：固定資產(chǎn)清理15000這么做分錄對(duì)嗎
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你好 ；? 你保險(xiǎn)費(fèi)? ? ? 是單獨(dú)做 借管理費(fèi)用- 保險(xiǎn)費(fèi)去? ?；? ? 其他的 新車? 和上牌費(fèi)和購(gòu)置稅計(jì)入固定資產(chǎn)去? ；? ? ?你應(yīng)該做 ：借? 固定資產(chǎn) ；管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 貸銀行存款? ? ；然后 變賣：借? 固定資產(chǎn)清理； 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) ；? 借? 固定資產(chǎn)-新車? 貸 固定資產(chǎn)清理 ；? 銷項(xiàng)稅 ；? 銀行存款? ；? ? ? ?這樣來做哈? ?
2022 09/09 12:20
84785039 
2022 09/09 12:34
現(xiàn)在怎么調(diào)整呀，這都過去四五年了
meizi老師 
2022 09/09 12:35
你好；? ?紅沖了 在按我寫的做? ?； 損益科目用以前年度損益調(diào)整科目處理? ?
84785039
2022 09/09 12:37
好的，還有一個(gè)問題，如果車輛過戶了，錢收不回來，幾十萬(wàn)應(yīng)該怎么處理
meizi老師
2022 09/09 12:38
?你好 ；? ?那你就得走壞賬； 你匯算還得調(diào)整；? 借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備；? 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款? ?
84785039
2022 09/09 12:40
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 09/09 12:40
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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