一致的情況下忽略就可以

煩請(qǐng)老師仔細(xì)看下

你好，這個(gè)是一致的，情況都是一樣的。

什么意思，老師

這個(gè)是一致的，它提示你季度初和季度末不一致，你這些都是一致的，哪里有不一致？

我覺得很奇怪

你之前有修改嗎？一般修改過之前季度的才會(huì)有這個(gè)提示。

修改過都是一樣的，忽略這個(gè)提示就可以的，誰知道這個(gè)系統(tǒng)有什么問題？

老師，企業(yè)要注銷，其他應(yīng)付款掛賬30多萬，除了做營業(yè)外收入或者沖費(fèi)用外，可以轉(zhuǎn)做實(shí)收資本嗎？

你好，有銀行流水的。

老師，什么意思？

你這個(gè)有銀行流水，沒有其他應(yīng)付款，就是借銀行存款貸其他應(yīng)付款。

然后出一個(gè)借款不支付轉(zhuǎn)投資款的協(xié)議啊。

借：其他應(yīng)付 貸：實(shí)收資本？可以嗎？是不是要交印花稅？

是的，需要繳納印花稅的。

那這筆分錄可以這么做嗎？

可以的，可以這么做的。