問題已解決
供應商發(fā)票已開50萬,由于產品質量問題,有5萬不付款了,這5萬怎么做賬,預付怎么沖賬



你好,如果開的是專票購買方法,這個發(fā)票認證了,然后購買方開紅字信息表,內容就填寫銷售折讓的,然后銷售方開負數(shù)發(fā)票紅沖收入
2022 11/22 10:14

郭老師 

2022 11/22 10:14
然后購買方紅沖庫存商品。

84785044 

2022 11/22 10:16
能做罰款嗎?

郭老師 

2022 11/22 10:16
你好,可以的,罰款也需要開發(fā)票。

84785044 

2022 11/22 10:17
我們開發(fā)票?對方多開的發(fā)票不用退回去吧

郭老師 

2022 11/22 10:17
對的,是的,罰款的,你們單位開發(fā)票之前的發(fā)票就不需要處理了。

84785044 

2022 11/22 10:18
分錄怎么做

郭老師 

2022 11/22 10:19
借應付賬款貸其他業(yè)務收入、應交稅費。

郭老師 

2022 11/22 10:19
jie預付賬款
貸其他業(yè)務收入
應交稅費。

84785044 

2022 11/22 10:19
不是做營業(yè)外收入?

郭老師 

2022 11/22 10:20
其他業(yè)務收入你都已經開了發(fā)票做其他業(yè)務收入。

84785044 

2022 11/22 10:21
罰款開票,我們開什么稅目

郭老師 

2022 11/22 10:23
開這個產品的稅目
然后商品名字就是罰款。

84785044 

2022 11/22 10:25
就是別人給我們開什么稅目,我們開什么稅目是嗎?

郭老師 

2022 11/22 10:27
對的,是的,是這么做的。

84785044 

2022 11/22 10:29
不好意思,如果是我們公司建樓,最后工程質量問題,多開票,我們有一部分做罰款未付錢,怎么處理預付款

郭老師 

2022 11/22 10:32
也是上面的一樣處理的。
