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供應商發(fā)票已開50萬，由于產品質量問題，有5萬不付款了，這5萬怎么做賬，預付怎么沖賬
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你好，如果開的是專票購買方法，這個發(fā)票認證了，然后購買方開紅字信息表，內容就填寫銷售折讓的，然后銷售方開負數(shù)發(fā)票紅沖收入
2022 11/22 10:14
郭老師 
2022 11/22 10:14
然后購買方紅沖庫存商品。
84785044 
2022 11/22 10:16
能做罰款嗎？
郭老師
2022 11/22 10:16
你好，可以的，罰款也需要開發(fā)票。
84785044
2022 11/22 10:17
我們開發(fā)票？對方多開的發(fā)票不用退回去吧
郭老師
2022 11/22 10:17
對的，是的，罰款的，你們單位開發(fā)票之前的發(fā)票就不需要處理了。
84785044
2022 11/22 10:18
分錄怎么做
郭老師
2022 11/22 10:19
借應付賬款貸其他業(yè)務收入、應交稅費。
郭老師
2022 11/22 10:19
jie預付賬款
貸其他業(yè)務收入
應交稅費。
84785044
2022 11/22 10:19
不是做營業(yè)外收入？
郭老師
2022 11/22 10:20
其他業(yè)務收入你都已經開了發(fā)票做其他業(yè)務收入。
84785044
2022 11/22 10:21
罰款開票，我們開什么稅目
郭老師
2022 11/22 10:23
開這個產品的稅目
然后商品名字就是罰款。
84785044
2022 11/22 10:25
就是別人給我們開什么稅目，我們開什么稅目是嗎？
郭老師
2022 11/22 10:27
對的，是的，是這么做的。
84785044
2022 11/22 10:29
不好意思，如果是我們公司建樓，最后工程質量問題，多開票，我們有一部分做罰款未付錢，怎么處理預付款
郭老師
2022 11/22 10:32
也是上面的一樣處理的。
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