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問題已解決

建筑公司本月支出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、預(yù)付賬款、材料費(fèi)，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么做，謝謝

84784967| 提問時間：2022 12/08 15:02
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)和材料費(fèi)要結(jié)轉(zhuǎn)的，預(yù)付賬款是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 借：未分配利潤 貸：管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本等 你那個工程施工是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 12/08 15:04
84784967
2022 12/08 15:07
我把預(yù)付賬款也寫的工程施工-合同成本-預(yù)付賬款，不對？還是說要等拿到發(fā)票才算？
王超老師
2022 12/08 15:08
你這個進(jìn)入工程施工就不對了啊，預(yù)付賬款是一級科目，你都放到三級那邊了
84784967
2022 12/08 15:09
明白了，那業(yè)務(wù)招待費(fèi)不算工程施工-合同成本嗎？
84784967
2022 12/08 15:11
材料費(fèi)也不算工程施工-合同成本-材料費(fèi)？
王超老師
2022 12/08 15:12
業(yè)務(wù)招待費(fèi)一般是進(jìn)入管理費(fèi)用---業(yè)務(wù)招待費(fèi)的
84784967
2022 12/08 15:15
那材料費(fèi)呢？
王超老師
2022 12/08 15:16
材料費(fèi)你進(jìn)入哪一個科目？
84784967
2022 12/08 15:16
工程施工-合同成本-材料費(fèi)，對嗎？
王超老師
2022 12/08 15:17
可以的，這個就不需要期末結(jié)轉(zhuǎn)了
84784967
2022 12/08 15:18
好的，謝謝。那后面預(yù)付賬款的發(fā)票來了我是可以轉(zhuǎn)入工程施工了嗎？還是怎么弄??？
王超老師
2022 12/08 15:19
你直接放到預(yù)付賬款里面啊，后面再轉(zhuǎn)到工程施工的
84784967
2022 12/08 15:19
做成工程施工是不是比較麻煩?。窟€是有其他更好的方式?。?/div>
王超老師
2022 12/08 15:20
是的，是會比較麻煩點(diǎn)的
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