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11月收到貨款,12月開的發(fā)票,進項票要勾選認證嗎? 12月報增值稅的進項稅,銷項稅怎么填?



同學你好,收到發(fā)票就進行進項票勾選認證,否則,不進行勾選認證。12月報增值稅的進項稅,按勾選的申報,銷項稅按開出的發(fā)票來申報。
2022 12/09 23:21

84784988 

2022 12/09 23:24
12月報的是11月的稅,

王雁鳴老師 

2022 12/09 23:37
同學你好,是的,12月報增值稅的進項稅,按勾選的申報,銷項稅按11月開出的發(fā)票來申報。

84784988 

2022 12/10 00:45
11月沒開票,12月才第一次開票

王雁鳴老師 

2022 12/10 00:56
同學你好,這樣的話,12月報增值稅的進項稅,按勾選的申報,銷項稅按0來申報。
