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期初建賬時科目余額表有應(yīng)交稅費貸方負(fù)數(shù)，本期發(fā)生增值稅銷項，怎么做分錄
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同學(xué)你好
你是有留抵嗎
2022 12/13 08:32
84785025 
2022 12/13 08:34
是的，有認(rèn)證后留抵的，本期發(fā)生銷項了，用留抵抵扣，怎么做分錄
樸老師 
2022 12/13 08:35
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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