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實(shí)務(wù)
問題已解決
、老師我有個(gè)問題請(qǐng)教下 比如，有別人掛 我們，他們提供成本票，有造工資的，工資平時(shí)每月發(fā)放了，但要抵成本，。在賬上怎么做呀，怎么抵呀 計(jì)提工資時(shí)和發(fā)放時(shí)都正常走賬了，沒過這個(gè)事業(yè)部的賬，也不欠工資，結(jié)算費(fèi)用時(shí)，就會(huì)少給一部分成本票，用工資來(lái)抵，那我結(jié)算出去的錢就會(huì)大于他給的成本票金額，賬就不平 前提是他們的工資，是每月提前打來(lái)，我們代走賬
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同學(xué)，工資發(fā)放一般記入管理費(fèi)用——工資
如果你們做成本可以記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 12/19 15:35
84784955 
2022 12/19 17:20
我們的最大成本就是工資，但這幾年一直是把工資做進(jìn)管理費(fèi)用的
84784955
2022 12/19 17:22
我問的不是這個(gè)走哪科目的事，老師
venus老師 
2022 12/19 17:25
你們可以有成本科目，工資可以根據(jù)企業(yè)情況做成本的
84784955
2022 12/19 20:43
我是問，如果幫別人代發(fā)工資，他們做的工資要抵成本，然后就在結(jié)算款時(shí)少開一部分發(fā)票來(lái)，這個(gè)工資在賬上打進(jìn)工資和支付時(shí)，該如何做賬？
我寫的這個(gè)分錄，是假如工資打到我賬上來(lái)，代支付，還可以這樣抵成本，如果沒打工資到賬上的那種就沒法抵成本
venus老師
2022 12/19 21:23
同學(xué)，你如果是代付。就掛往來(lái)，因?yàn)檫@個(gè)是別人的成本，只是從你們這里過一手
84784955
2022 12/20 13:52
我計(jì)工資時(shí)，就借什么？，貸:什么？我不懂了？那樣是不是喊工資要打到公司賬上才行？
venus老師
2022 12/20 13:55
那也沒問題，不影響你們應(yīng)納稅所得額
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