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A和B同一法人 A 借應(yīng)收賬款 100 貸其他業(yè)務(wù)收入 87 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 13 A賣材料給B 借 原材料 174 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 26 貸 應(yīng)付賬款 200 后期對沖怎么做分錄 借應(yīng)付賬款 200 貸應(yīng)收賬款 100？？？？
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你好，第一個是銷售材料的第二個是購入材料的應(yīng)收和應(yīng)付是同一個二級科目嗎？你這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？
如果A賣材料給B A公司的借應(yīng)收賬款貸，其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，
然后B公司借原材料
應(yīng)交稅費應(yīng)交到底是進項
貸應(yīng)付賬款
這兩個是兩個企業(yè)的賬務(wù)處理啊，你怎么能和到一塊
2023 01/02 12:19
84784975 
2023 01/02 12:30
應(yīng)收和應(yīng)付對沖
84784975
2023 01/02 12:31
第一個是B賣電給A
84784975
2023 01/02 12:32
借應(yīng)收賬款 100
貸其他業(yè)務(wù)收入 87
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 13
84784975
2023 01/02 12:32
第二個是A賣材料給B
借 原材料 174
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 26
貸 應(yīng)付賬款 200
郭老師 
2023 01/02 12:34
借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)收賬款100。
84784975
2023 01/02 12:48
還有應(yīng)付100萬怎么弄
郭老師
2023 01/02 12:48
付款就可以的
支付出去
84784975
2023 01/02 12:51
同一個法人，也沒付款，直接掛著吧
郭老師
2023 01/02 12:52
不付款那就掛賬就可以的
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