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問題已解決
老師，你好！我9月份費用多計提了，12月想調(diào)整，應該怎么調(diào)呀？分錄怎么做呀 ？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借：應付賬款等
貸：管理費用等
2023 01/10 14:03
84785019 
2023 01/10 14:08
我計提的時候是9月份那，跨月了，管理費用沒余額，那當期不是負數(shù)了嘛？
王超老師 
2023 01/10 14:09
不需要阿，你這個借貸方已經(jīng)換了阿
84785019
2023 01/10 14:17
直接反分錄沖就行是吧？那如果跨年了執(zhí)行小企業(yè)會計準則用什么科目替換
王超老師
2023 01/10 14:19
是的，直接紅沖就可以的
84785019
2023 01/10 14:23
老師，那跨年了呢？
王超老師
2023 01/10 14:25
是的，直接紅沖就可以的
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