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老師好，小規(guī)模公司應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)該怎么調(diào)賬呢，這個季度只有印花稅沒有別的稅，印花稅也沒有計提
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你好，小規(guī)模公司應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)，是什么原因?qū)е碌哪兀?/div> 
2023 01/10 18:55
84785038 
2023 01/10 19:05
確認(rèn)收入的時候，借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-增值稅
然后借：應(yīng)交稅費-增值稅
貸：營業(yè)外收入
從來沒有計提過
鄒老師 
2023 01/10 19:06
你好，你這樣做分錄，根本不會導(dǎo)致應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)啊
84785038
2023 01/10 19:18
21年轉(zhuǎn)營業(yè)外收入轉(zhuǎn)的多了
鄒老師
2023 01/10 19:19
你好，是21年轉(zhuǎn)營業(yè)外收入轉(zhuǎn)的多了，導(dǎo)致的應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)嗎？?
84785038
2023 01/10 19:23
是的老師
鄒老師
2023 01/10 19:23
你好，那就需要把之前結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)收入多的金額沖銷掉。
84785038
2023 01/10 19:25
以后做賬小規(guī)模公司的稅款不結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入可以不
鄒老師
2023 01/10 19:25
你好，是免征了，就需要結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
84785038
2023 01/10 19:26
好的，知道了，謝謝老師
鄒老師
2023 01/10 19:26
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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老師，23年一年沒有計提印花稅，但是繳納印花稅時：借：應(yīng)交稅費-印花稅 貸：銀行 ，已經(jīng)匯算清繳完畢，無法調(diào)賬。這樣導(dǎo)致繳納印花稅借：應(yīng)交稅費-印花稅 為負(fù)數(shù)，該怎么調(diào)賬？
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