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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
前一個(gè)會(huì)計(jì)把一家客戶的應(yīng)收賬款期初建錯(cuò)了,現(xiàn)在我們應(yīng)收賬款余額比對(duì)方少,但是少的這筆錢(qián)我們確定已經(jīng)開(kāi)過(guò)票,交過(guò)稅了,這筆賬該怎么調(diào)呢?



同學(xué)你好
更正期初數(shù)重新建賬不可以嗎
2023 01/13 15:54

84785032 

2023 01/13 15:57
不能重新建賬了,時(shí)間長(zhǎng)了

樸老師 

2023 01/13 16:00
那你做分錄調(diào)整吧
沖減

84785032 

2023 01/13 16:01
具體分錄是什么呢?

樸老師 

2023 01/13 16:07
同學(xué)你好
借應(yīng)收賬款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
