問題已解決
前一個會計把一家客戶的應收賬款期初建錯了,現(xiàn)在我們應收賬款余額比對方少,但是少的這筆錢我們確定已經開過票,交過稅了,這筆賬該怎么調呢?



同學你好
更正期初數(shù)重新建賬不可以嗎
2023 01/13 15:54

84785032 

2023 01/13 15:57
不能重新建賬了,時間長了

樸老師 

2023 01/13 16:00
那你做分錄調整吧
沖減

84785032 

2023 01/13 16:01
具體分錄是什么呢?

樸老師 

2023 01/13 16:07
同學你好
借應收賬款
貸利潤分配未分配利潤
