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6月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出忘記做賬，但是申報(bào)表有填要轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)，12月報(bào)完稅了，可以去6月補(bǔ)錄進(jìn)去嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
2023 01/18 18:15
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一般納稅人，企業(yè)在6月份認(rèn)證抵扣了一張專票，在入賬時(shí)發(fā)現(xiàn)已作廢，在12月發(fā)現(xiàn)6月增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上，并在12月申報(bào)增值稅時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在的問題是，6月申報(bào)表有認(rèn)證這筆數(shù)據(jù)并抵扣了，但是賬上未做這一筆數(shù)據(jù)，在12月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一筆怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀
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6月份修改的五月份增值稅申報(bào)表做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.4萬，然后6月份補(bǔ)交的增值稅滯納金，這個(gè)賬怎樣做呢？做在5月份還是6月份呢
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18年進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，憑證做了，申報(bào)表忘記報(bào)了，現(xiàn)在怎么操作？
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5月份申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕悾?月份還沒有到賬， 不能抵扣的要轉(zhuǎn)出。但是申報(bào)表里面進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出那里灰色的，修改不了，也填不了數(shù)據(jù)，怎么辦
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請(qǐng)問4月份忘記做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，5，6月又未開票，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是做在5月份還是等開收入發(fā)票再做？年底之前要做出去吧？
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查看更多- 你好，政府劃撥國(guó)有企業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，項(xiàng)目為政府投資類公益項(xiàng)目，形成資產(chǎn)不屬于國(guó)有企業(yè)，該筆項(xiàng)目專項(xiàng)資金是否納入收入，是否需要繳納增值稅？ 15小時(shí)前
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