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選項(xiàng)D應(yīng)付職工薪酬計(jì)撓基礎(chǔ)1000?不理解

84784974| 提問時(shí)間:2023 01/19 18:28
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,這說明計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值是一樣的。 如果兩者不一樣,比如計(jì)提的質(zhì)量保證費(fèi)用,要到未來期間才能抵扣,那賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)之間就會有差異,就會形成暫時(shí)性差異
2023 01/19 18:42
84784974
2023 01/19 18:50
為什么是1000?800稅法承認(rèn)賬=計(jì)稅基礎(chǔ),其余200稅法不承認(rèn),永久性差異啊
立峰老師
2023 01/19 18:54
是的,不能抵扣的是永久性差異,但是賬面價(jià)值里也有這個(gè)200,現(xiàn)在我們算暫時(shí)性差異,所以不需要扣掉
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