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問(wèn)題已解決

小規(guī)模開(kāi)票5%普票,未達(dá)起征點(diǎn)季度含稅金額35萬(wàn),填寫(xiě)申報(bào)表是不是直接填寫(xiě)9/10行

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/29 09:52
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在針對(duì)小規(guī)模納稅人5%普票的季度申報(bào)表中,如果其季度含稅金額未達(dá)到起征點(diǎn),即35萬(wàn),則可直接填寫(xiě)9/10行。9行填寫(xiě)本期含稅金額,10行填寫(xiě)本期增值稅稅額。由于未達(dá)到起征點(diǎn),本期不應(yīng)納納稅,因此9行本期含稅金額可填寫(xiě)為0,10行填寫(xiě)本期增值稅稅額也填寫(xiě)為0。 但是需要注意,除了9/10行以外,其他行數(shù)也要填寫(xiě),包括1/2/3/4/5/6/7/8/11/12行,1行填寫(xiě)稅款種類(lèi),2行填寫(xiě)產(chǎn)生、變更、注銷(xiāo)的原因,3行填寫(xiě)開(kāi)具的發(fā)票種類(lèi),4行填寫(xiě)本期完稅憑證類(lèi)型,5行填寫(xiě)本期完稅憑證號(hào)碼,6行填寫(xiě)本期合計(jì)金額,7行填寫(xiě)本期合計(jì)稅額,8行填寫(xiě)本期份數(shù),11/12行填寫(xiě)本期應(yīng)納稅額,均要填寫(xiě)為0。 總之,小規(guī)模開(kāi)票5%普票,未達(dá)起征點(diǎn)季度含稅金額35萬(wàn),填寫(xiě)申報(bào)表需要填寫(xiě)9/10行并將本期含稅金額和本期增值稅稅額填寫(xiě)為0,同時(shí)也要填寫(xiě)其他所有行數(shù),將其填寫(xiě)為0。
2023 01/29 10:05
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