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老師，12月份多計了費用，現(xiàn)在在1月份的賬里，要怎么調(diào)賬呢？
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借預付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤，
紅沖多的做的那一部分就可以的，會算清，交的時候需要調(diào)增
2023 02/01 12:24
84784987 
2023 02/01 12:30
老師，如果多做了1000，那就是，做，借：預付賬款1000，貸：以前年度損益調(diào)整1000；借：以前年度損益調(diào)整1000，貸：利潤分配-未分配利潤1000？
郭老師 
2023 02/01 12:31
對的，是的，是這么做的。
84784987
2023 02/01 12:39
老師，您說的是這次5月底前匯算清繳2022年的企業(yè)所得稅的時候，需要納稅調(diào)增嗎？
郭老師
2023 02/01 12:48
對的是的，需要調(diào)增
84784987
2023 02/01 12:49
老師，那1月份有以前年度損益調(diào)整的話，會不會導致財務軟件自動生成的財務報表不平呢？
郭老師
2023 02/01 12:53
是的是的，會的，會影響到可以忽略這個差異。
84784987
2023 02/01 12:55
老師，一個月有差異，會導致這個差異一直存在嗎？直到今年結(jié)束，年底才結(jié)平嗎？以前年度損益調(diào)整這個科目。
郭老師
2023 02/01 12:56
一直到今年年底都會有這個差異的，明年就可沒了
84784987
2023 02/01 13:13
老師，明年怎么會沒了？需要做什么賬務處理把這個科目清平嗎？
郭老師
2023 02/01 13:17
你好，明年就沒有差異了。
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