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老師，麻煩問一下。上年度應付職工薪酬在借方有余額，我現在做結轉怎么做分錄，謝謝老師
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你好； 借方余額的話； 是不是忘記計提了；? 你 這個是工資還是啥明細產生的??
2023 02/01 15:02
84784988 
2023 02/01 15:02
是忘記計提了工資了
meizi老師 
2023 02/01 15:05
你好； 補計提下； 借以前年度損益調整貸應付職工薪酬-工資；? ?借? 利潤分配- 未分配利潤貸以前年度損益調整?
84784988
2023 02/01 15:11
借：以前年度損益調整貸應付職工薪酬-工資； 借 利潤分配- 未分配利潤貸以前年度損益調整 這個分錄是等匯算清繳再做嗎
meizi老師
2023 02/01 15:16
你好；? 現在就可以做的； 現在做??
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