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老師，我收到一筆服務(wù)費12月份做了無票收入，這個月又要退給客戶這筆服務(wù)費，我應(yīng)該怎么做賬，
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借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2023 02/01 18:23
84784999 
2023 02/02 12:54
郭老師，我原來是，借其他應(yīng)付款貸收入+稅，我現(xiàn)在就做負數(shù)沖回嗎，然后在做正數(shù)，有點沒明白，請您在指點一下
郭老師 
2023 02/02 12:55
第一個分錄的金額是200，第2個分錄的金額是100
郭老師
2023 02/02 12:55
全部看發(fā)票的金額，稅額就可大。
84784999
2023 02/02 12:57
稅額第二個分錄會小了，報稅有影響嗎
郭老師
2023 02/02 12:58
有
你的銷售額合計是負數(shù)。
84784999
2023 02/02 13:07
好的，感謝老師
郭老師
2023 02/02 13:09
不用客氣，工作愉快。
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