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問題已解決
老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來發(fā)票，前面8-10月的都領(lǐng)用了，完工入庫出庫了，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做，先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎？這樣原材料還是在借方，后面在怎么做
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是需要先暫估，然后在做正確的
2023 02/12 14:29
84784991 
2023 02/12 14:39
我就是去年先暫估了，也領(lǐng)用了，現(xiàn)在來票了怎么做
小鎖老師 
2023 02/12 15:01
你沒有沖掉去年暫估嗎，現(xiàn)在
84784991
2023 02/12 15:08
沖了老師，而且這些材料也都領(lǐng)用了
小鎖老師
2023 02/12 15:09
那你就是等于說，沖掉去年暫估，然后按照現(xiàn)在來票的金額，做一個正確的分錄
84784991
2023 02/12 15:18
是的，這些原材料已經(jīng)領(lǐng)用了，我是問后面應(yīng)該怎么做
小鎖老師
2023 02/12 15:19
后邊就是 借 原材料? 貸主營業(yè)務(wù)成本
84784991
2023 02/12 15:31
老師我先不是紅沖了之前暫估的原材料，在按發(fā)票做了正確的入庫吧！這樣原材料還全部在期末借方，這后面在做借原材料貸主營業(yè)務(wù)成本，原材料借方不是更多嗎？
小鎖老師
2023 02/12 15:36
對，因為一開始沖掉就沒了
84784991
2023 02/12 15:52
老師我沒明白你的意思什么沖掉就沒了
小鎖老師
2023 02/12 15:54
你看啊，你紅沖了之前暫估，是不是平了？如果沒有發(fā)票的話
84784991
2023 02/12 15:58
是的但是這些原材料都領(lǐng)用了，現(xiàn)在在按發(fā)票做借方不是又有許多原材料嗎
小鎖老師
2023 02/12 16:00
那你不是實實在在又到票了嗎？
84784991
2023 02/12 16:03
哎，老師我前面暫估領(lǐng)用了，現(xiàn)在紅沖暫估按發(fā)票入庫，還又領(lǐng)用一次嗎？之前領(lǐng)用的原材料要不要紅沖，從新領(lǐng)用
小鎖老師
2023 02/12 16:06
是需要紅沖的，一開始就給你說先紅沖
84784991
2023 02/12 16:07
老師馬上要結(jié)束了，你能不能告訴我，原材料先暫估入賬，已領(lǐng)用了，現(xiàn)在來票了，這樣全套應(yīng)該怎么做
小鎖老師
2023 02/12 16:08
全套就是把暫估的沖掉，連著成本一起
小鎖老師
2023 02/12 16:09
因為你在主營業(yè)務(wù)成本，所以一起
小鎖老師
2023 02/12 16:09
之后按照發(fā)票金額，做一次主營業(yè)務(wù)成本就可以
小鎖老師
2023 02/12 16:09
一共就這么多，最后是平的
84784991
2023 02/12 16:10
你前面沒說吧！紅沖領(lǐng)用的原材料，我也一直在問這個問題，可能我沒理解，麻煩老師告訴我，這種情況全套咋做
小鎖老師
2023 02/12 16:13
前邊說了那句話了
小鎖老師
2023 02/12 16:14
一共就這三個，還是不理解嗎現(xiàn)在
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