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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，增值稅報(bào)表上看2021本來(lái)是留抵稅額的有2萬(wàn)，但是2022會(huì)計(jì)把它轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，這操作可以嗎？
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你好
是不是退回來(lái)了
2023 02/16 16:01
84784974 
2023 02/16 16:01
沒(méi)有，稅務(wù)打電話(huà)讓我申請(qǐng)退稅
郭老師 
2023 02/16 16:02
你好，你們是不是申請(qǐng)了退稅，然后他才轉(zhuǎn)的。
84784974
2023 02/16 16:03
沒(méi)有啊，現(xiàn)在是稅務(wù)來(lái)催我們退稅
郭老師
2023 02/16 16:04
你好，讓你們申請(qǐng)退稅，但是錢(qián)沒(méi)有退回來(lái)是嗎？那你看一下他的主表里面還有留底嗎？你看現(xiàn)在的。
84784974
2023 02/16 16:09
這是去年12月的表，今年1月是0
郭老師
2023 02/16 16:13
你看一下當(dāng)時(shí)的附表二，在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面哪里填寫(xiě)的是不是21行？
84784974
2023 02/16 16:24
是的，轉(zhuǎn)為留底時(shí)有填表二
郭老師
2023 02/16 16:27
你好，這里是稅務(wù)局那邊給你填寫(xiě)的，你肯定是申請(qǐng)了退稅。
郭老師
2023 02/16 16:27
如果你不申請(qǐng)的話(huà)，這里不會(huì)有數(shù)據(jù)的。
84784974
2023 02/16 16:33
那為什么還要我們申請(qǐng)退稅？我們都沒(méi)有留底的啊
郭老師
2023 02/16 16:35
你好，你有留底才申請(qǐng)的退稅，申請(qǐng)了退稅之后才沒(méi)有留底了。
郭老師
2023 02/16 16:35
不符合要求你也申請(qǐng)不了的。
郭老師
2023 02/16 16:35
就因?yàn)槟闵暾?qǐng)了退稅，然后這一部分進(jìn)項(xiàng)就不允許你再抵扣了，你的留底就沒(méi)有了。
84784974
2023 02/16 16:48
那為什么今天稅務(wù)還要打電話(huà)讓我們退稅呢？
郭老師
2023 02/16 16:49
那你跟他說(shuō)，我們已經(jīng)申請(qǐng)了增值稅，申報(bào)表已經(jīng)填寫(xiě)了。
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