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賬面和固定資產(chǎn)卡片有差額怎么調(diào)整？折舊額也有差額，怎么調(diào)整？
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造成這個差異的原因是什么呢？查明以后才可以調(diào)整。
2023 03/02 11:22
84785006 
2023 03/02 11:23
這個是以前財務做的，也不知道是什么原因
小寶老師 
2023 03/02 11:23
這個必須查明白到底總賬的正確還是卡片的正確，然后再調(diào)整。
84785006
2023 03/02 11:26
你解答一下按照總賬怎么調(diào)，按照卡片又是怎么調(diào)？我再看看怎么處理
小寶老師
2023 03/02 11:27
總賬直接通過會計憑證調(diào)整。固定資產(chǎn)模塊可以增加固定資產(chǎn)卡片
84785006
2023 03/02 11:27
會計分錄怎么做？
小寶老師
2023 03/02 11:32
如果是總賬調(diào)整增加，應該借固定資產(chǎn)。貸其他應付款等。（視具體原因選科目。）
84785006
2023 03/02 11:34
總賬減少的話是：借其他應付款等（視具體原因選科目）貸：固定資產(chǎn) 對嗎
84785006
2023 03/02 11:35
那折舊額那個按照總賬調(diào)整的話，該通過什么科目調(diào)整？
小寶老師
2023 03/02 11:42
你好如果涉及增加不調(diào)整以前的折舊額。在以后期攤銷折舊就可以。
84785006
2023 03/02 11:47
我是要減少，總賬的數(shù)比卡片的折舊要多
小寶老師
2023 03/02 11:49
減少對應的折舊額應該在當期沖減本期，合并
84785006
2023 03/02 11:55
本期折舊額沖減不了那么多的
小寶老師
2023 03/02 11:56
那就是負數(shù)可以留在下期沖減。
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