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問題已解決

甲公司2019年度取得銷售貨物收入2000萬元發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出12萬元,已知在計算企業(yè)所得稅應納稅額所得額時,業(yè)務招待費支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過我當年銷售營業(yè)收入的萬分之5,1.計算甲公司2019年度扣除的業(yè)務招待費支出為多少元?2.計算價公司應納稅所得額的納稅調整額?

84785020| 提問時間:2023 03/12 22:44
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文老師
金牌答疑老師
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同學您好,2000萬的千分之五是10萬,實際發(fā)生12萬的60%是7.2萬,可以稅前扣除的就是7.2萬,12萬減7.2萬=4.8萬就是需要納稅調整增加的。
2023 03/12 22:46
84785020
2023 03/12 23:12
老師第二小題呢
文老師
2023 03/13 22:03
兩問都有給您回復,第一題答案是7.2,第二題的答案是4.8萬
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