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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司是制造業(yè)，老板去商場(chǎng)買(mǎi)了黃金飾品.,開(kāi)了專(zhuān)票回來(lái)，我們抵扣了，結(jié)果過(guò)了一年后，被稅務(wù)局查出來(lái)，要求把這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后補(bǔ)稅，請(qǐng)問(wèn)分錄該如何做
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原來(lái)，借方計(jì)入什么科目了？記入費(fèi)用了嗎？
2023 03/18 13:21
84784977 
2023 03/18 14:00
借，管理費(fèi)用? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：現(xiàn)金
玲老師 
2023 03/18 14:02
你好 借管理費(fèi)用，貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784977
2023 03/18 15:20
還有呢，就這樣的嗎
玲老師
2023 03/18 15:21
。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就這一筆分錄沒(méi)有了。
然后就是交稅借未交增值稅，貸銀行存款。
84784977
2023 03/18 15:32
你是不是看錯(cuò)了，能不能寫(xiě)完整
84784977
2023 03/18 15:37
這個(gè)管理費(fèi)用我有點(diǎn)沒(méi)看懂，為什么要和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一起，而且后面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何結(jié)轉(zhuǎn)？
玲老師
2023 03/18 16:02
因?yàn)槟氵M(jìn)項(xiàng)不能抵扣，才轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎？
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在貸方。然后交增值稅一共就兩筆分錄嗎？
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