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問題已解決
?去年7月份忘記結轉成本了，現(xiàn)在要怎么操作？怎么做賬務處理
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借：以前年度損益調整- X 科目，貸：相關科目，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅借：未分配利潤貸：以前年度損益調整-XXX費用
2023 03/20 17:15
易 老師 
2023 03/20 17:17
借：以前年度損益調整- 營業(yè)成本，貸：其他應付款，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅借：未分配利潤貸：以前年度損益調整-營業(yè)成本
84784984 
2023 03/20 17:28
那這么操作今年匯算清繳完會不會把這部分多交的企業(yè)所得稅退回來？或者還是我自己修改一下去年的賬務，去稅務局更改第三季度第四季度報表？主要目的是想著把企業(yè)所得稅在匯算清繳完去年的該退的退回來，用哪種方法？
易 老師
2023 03/20 17:49
可以更正去年的申報，申請退稅
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