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老師去年12月份，我們暫估了300萬成本，現(xiàn)在我們回來100萬的發(fā)票，這個賬務處理該怎么做
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你好，你當時暫估的時候具體是怎么做的？
2023 03/28 11:09
84785000 
2023 03/28 11:10
借：主營業(yè)務成本，貸應付賬款
東老師 
2023 03/28 11:11
記應付賬款200 貸以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務成本） 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84785000
2023 03/28 11:13
那一百萬的票，不做賬務處理嗎？
東老師
2023 03/28 11:13
100萬的就不需要單獨處理了。
84785000
2023 03/28 11:17
那后面再回來票呢，
東老師
2023 03/28 11:18
這個100萬發(fā)票在回來的時候沖銷暫估在這個發(fā)票入賬。
84785000
2023 03/28 11:20
我的意思是：我做了200萬的分錄，后期再有發(fā)票回來，我該怎么沖
東老師
2023 03/28 11:21
發(fā)票來了你再入當期賬就可以了。
84785000
2023 03/28 11:34
如果又來了50的發(fā)票，借利潤分配-未分配，50，貸應付款50
東老師
2023 03/28 11:34
對，沒錯，就是這么做的。
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