對方?jīng)]開發(fā)票，應(yīng)該是借預(yù)付貨款，貸銀行存款吧

你好貨物到了就可以做 發(fā)票到了再調(diào)整 要不你的存貨余額不一致

對帳單顯示己付款，但未附有發(fā)票單據(jù)呀

發(fā)票到了怎么調(diào)整呢？

借預(yù)付賬款貸銀行存款， 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 發(fā)票的到了借應(yīng)付賬款暫估，貸庫存商品， 借庫存商品 進項 貸預(yù)付賬款。

對于我說的未開發(fā)票，已支付收貨的情況，這是完整的記賬吧？

謝謝郭老師

對的，是的，上面是完整的。

那如果是銷售，收到款未開票，但已發(fā)貨了。怎么做賬呢？

借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 開了發(fā)票 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

看不懂老師

為啥負(fù)數(shù)

紅沖之前的，然后再做發(fā)票的，哪里看不懂。

沒有會計基礎(chǔ)的嗎？借主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，貸應(yīng)收賬款，這個看懂了嗎？這個是做相反的啦。