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老師，我公司是小規(guī)模建筑行業(yè)，取得專用發(fā)票不能抵扣，那增值稅進(jìn)項(xiàng)需要做轉(zhuǎn)出嗎？還是直接價(jià)稅合計(jì)入成本呢
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學(xué)員朋友您好，呢直接價(jià)稅合計(jì)入成本呢
2023 04/08 18:53
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取得增值稅專用發(fā)票，但我公司又不能抵扣。做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后，轉(zhuǎn)出的稅金能否再入成本？
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取得簡易計(jì)稅的專用發(fā)票不能價(jià)稅合計(jì)入賬嗎，還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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一般納稅人在建工程時(shí)取得待抵扣進(jìn)項(xiàng)，是否能用于抵扣土地增值稅？現(xiàn)在價(jià)稅分離了，如果以后形成固定資產(chǎn)后才不能抵扣這個(gè)增值稅，需要做轉(zhuǎn)出，那這些待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目？
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建筑行業(yè)，不能抵的專票（煙酒，餐飲，衣物等）這些票價(jià)稅合計(jì)入成本，然后這些進(jìn)項(xiàng)稅是不是要做轉(zhuǎn)出處理，怎么體現(xiàn)，報(bào)稅還是憑證是體現(xiàn)
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1.某白酒廠為一般納稅人，1月份外購酒精200噸，每噸不含稅價(jià)格8000元，取得增值稅專用發(fā)票;支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)54500元，取得增值稅專用發(fā)票;支付裝卸費(fèi)價(jià)稅合計(jì)31800元，取得增值稅專用發(fā)票。3月份，因管理不善該批酒精被盜5噸。計(jì)算3月份應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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