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你好，老師，我們是旅游業(yè)，比如我開票100萬，寫了差額征稅，我的成本80萬普通發(fā)票，那么我可以申報(bào)增值稅20萬的收入對(duì)吧， 另外，假設(shè)，我的成本80萬是海外開給我的invoice形式發(fā)票，不是國(guó)內(nèi)的發(fā)票，我沒有做代扣代繳，我還能差額去減這個(gè)80嗎，然后去申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅嗎
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同學(xué)你好，旅游業(yè)是可以差額征稅的，申報(bào)時(shí)收入填100萬，扣除項(xiàng)目?jī)?nèi)填寫確認(rèn)的成本80萬，實(shí)際繳納差額20萬應(yīng)繳的增值稅
2023 04/11 10:57
小佳老師 
2023 04/11 10:59
境外的80萬票據(jù)可以做成本抵扣，但是需要代扣增值稅、所得稅。
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