問題已解決
老師,請問去年我暫估了一批費(fèi)用,票來不了了,我今年做匯算清繳時把他調(diào)增,那我的帳該如何處理



你好,匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬,填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表30行。
2023 04/23 13:40

84785042 

2023 04/23 13:47
那如果是假暫估的費(fèi)用呢,該怎么處理,也是填表不調(diào)賬

玲老師 

2023 04/23 13:56
你好 假的要是沖了 稅局會問的? 要寫說明的 有風(fēng)險(xiǎn)了? ?建義也 是按上面處理

84785042 

2023 04/23 13:58
那我應(yīng)付暫估款有余額怎么辦,怎么沖平

玲老師 

2023 04/23 14:02
應(yīng)付賬款,那你這個假的那就不用付了,或者金額比較小的,你就現(xiàn)金多充幾筆。

84785042 

2023 04/23 14:10
金額比較大,是以前暫估的時候多暫估了,

84785042 

2023 04/23 14:18
如果我今年硬沖的話,就會影響今年的利潤了

玲老師 

2023 04/23 14:32
這樣有風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)局會讓你補(bǔ)交稅款。因?yàn)槟氵@。因?yàn)槟氵@個業(yè)務(wù)是虛假的,就是這種情況。

玲老師 

2023 04/23 14:32
要是用以前年度損益調(diào)整科目來紅沖不影響響今天的要是用以前年度損益調(diào)整科目來紅沖,不影響今年的利潤。

84785042 

2023 04/23 14:35
我準(zhǔn)備把這筆費(fèi)用調(diào)增交稅,就是不知道賬面上該如何處理,因?yàn)閼?yīng)付賬款有余額,該怎么把這筆賬沖平,我是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,還麻煩老師告訴我具體分錄

玲老師 

2023 04/23 14:36
這個就是匯算清繳填寫納稅調(diào)整明細(xì)表,30行交稅就行了,就是這樣處理不用做分錄。不用做調(diào)整的分錄。

84785042 

2023 04/23 14:44
那我應(yīng)付暫估款有余額怎么辦

玲老師 

2023 04/23 14:53
這個前面已經(jīng)回復(fù)了,要是金額小的可以用現(xiàn)金多次重回,那要金額大就沒有辦法了,要是不用付的就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

84785042 

2023 04/23 15:03
那可以走以前損益調(diào)整這個科目嗎?沖去年的利潤分配

玲老師 

2023 04/23 15:09
你好? 調(diào)整時是這樣處理對的?

84785042 

2023 04/23 15:19
那我就按這個辦法,沖平,因?yàn)?0多萬,用現(xiàn)金沖好像是不是多了

玲老師 

2023 04/23 15:23
是的,可以這樣處理的。

84785042 

2023 04/23 15:26
謝謝老師的耐心講解,

玲老師 

2023 04/23 15:30
?你好同學(xué):
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!
