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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，2022年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用3萬(wàn)元。然后2023年沖掉管理費(fèi)用負(fù)數(shù)3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)老師2022年企業(yè)所得稅匯算清繳如何處理？
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先更正22年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后做匯算
2023 04/25 18:04
84785035 
2023 04/25 18:07
老師，還沒(méi)申報(bào)2022年度的匯算清繳呢？請(qǐng)問(wèn)這三萬(wàn)不用調(diào)增吧？
家權(quán)老師 
2023 04/25 18:11
直接更正22年的財(cái)務(wù)報(bào)表，做匯算就是，不用調(diào)增
84785035
2023 04/25 18:13
為啥要更正財(cái)務(wù)報(bào)表？23年做了費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785035
2023 04/25 18:13
為啥要更正財(cái)務(wù)報(bào)表？23年做了費(fèi)用負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2023 04/25 18:15
費(fèi)用不能跨年處理的，只能在發(fā)生當(dāng)年扣除
84785035
2023 04/25 18:31
領(lǐng)導(dǎo)讓我做稅審底稿，請(qǐng)問(wèn)老師，那站在事務(wù)所的角度，是要調(diào)增處理的嗎？
84785035
2023 04/25 18:32
2022年調(diào)增，2023年調(diào)減，可以嗎
家權(quán)老師
2023 04/25 21:45
就是跟23年沒(méi)關(guān)系，直接調(diào)整22年的報(bào)表，按憑證就是做在22年處理
84785035
2023 04/25 22:07
那就是說(shuō)2022年不用調(diào)整這3萬(wàn)元對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 04/25 22:08
更正后就不用調(diào)整了，直接申報(bào)
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