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老師，我去年多記了主營業(yè)務(wù)成本11750，這個月發(fā)現(xiàn)的，我需要怎么做賬啊
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你好，去年多記了主營業(yè)務(wù)成本11750，這個月發(fā)現(xiàn)的，調(diào)整分錄是
借：庫存商品 ??，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
2023 05/10 09:59
84784967 
2023 05/10 10:00
那不用讓它去影響利潤分配-未分配的利潤嗎？
鄒老師 
2023 05/10 10:02
你好，需要從?以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本，結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤?
84784967
2023 05/10 10:02
老師，我看晚上是：借：庫存商品 貸：以前年度調(diào)整
借：以前年度調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，
鄒老師
2023 05/10 10:03
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784967
2023 05/10 10:03
不是，老師，我看網(wǎng)上說要調(diào)整去年的所得稅，我有點不明白了，是不用管所得稅嗎？
鄒老師
2023 05/10 10:04
你好，這個有影響到去年的所得稅應(yīng)納稅額嗎？?
84784967
2023 05/10 10:06
這個是去年11月記賬時多記了成本，那應(yīng)納稅額就少了，我也不知道影不影響啊
84784967
2023 05/10 10:08
老師，能告訴我用不用影響所得稅嗎？我很糾結(jié)啊，請指教
鄒老師
2023 05/10 10:15
你好，可能不影響所得稅的，需要具體情況具體分析?
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