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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，上年度做了暫估費(fèi)用，今年實(shí)際收到發(fā)票金額沒有去年暫估的多，所得稅匯算清繳會(huì)調(diào)整減少這筆費(fèi)用，賬套里要沖回這筆費(fèi)用嗎？分錄該怎么做呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好狀態(tài)上面是要沖減的。你把暫估的分錄做紅字分錄沖掉，然后按照實(shí)際收到的發(fā)票重新再做一次。
2023 05/19 09:58
84785013 
2023 05/19 10:06
這個(gè)發(fā)票收不到了
宋生老師 
2023 05/19 10:06
你好，對(duì)呀，是按上面的呀，你收到多少就做多少進(jìn)去。
84785013
2023 05/19 10:06
因?yàn)轭A(yù)估和實(shí)際有差額，當(dāng)時(shí)預(yù)估多了點(diǎn)
84785013
2023 05/19 10:07
那剩下的差額應(yīng)該怎么做分錄呢
84785013
2023 05/19 10:07
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整?
宋生老師
2023 05/19 10:13
你好，你當(dāng)時(shí)預(yù)估的時(shí)候怎么做的分錄？
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