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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：小規(guī)模企業(yè)，去年12月暫估成本55萬，做，借：工程施工 55萬，貸：應(yīng)付賬款－暫估 55萬，月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：主營業(yè)務(wù)成本 55萬 貸：工程施工 55萬 現(xiàn)匯算前已取暫估部分發(fā)票35萬，要怎么調(diào)整？
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你好? 紅沖 35萬 再按 35萬發(fā)票入賬就行?
2023 05/22 10:35
玲老師 
2023 05/22 10:36
沒回來發(fā)票的納稅調(diào)整交稅就行
84785044 
2023 05/22 11:00
55萬的暫估里，只回來了35萬，我這樣做對(duì)不？借：主營業(yè)務(wù)成本 -55萬 貸：應(yīng)付賬款－暫估 -55萬， 再做：借：以前年度損益調(diào)整 35萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估 35萬。
玲老師
2023 05/22 11:04
你好 不對(duì) 第一個(gè)分錄是 35對(duì)? 沒回來的不沖??
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