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那需要做分錄嗎？如2022年有交納了公積金，分錄，借，應付職工薪酬—公積金，貸：銀行存款，。 2023年匯算清繳發(fā)現(xiàn)，末做費用，如何處理
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你這個要做分錄，借，以前年度損益調(diào)整待應付職工薪酬。
2023 05/22 13:45
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計提公積金 借：應付職工薪酬-住房公積金
其他應付款-住房公積金
貸：應付職工薪酬-住房公積金
結(jié)轉(zhuǎn)公積金 借：管理費用-住房公積金
貸：應付職工薪酬-住房公積金
扣公積金 借：應付職工薪酬-住房公積金
應付職工薪酬-住房公積金
貸：銀行存款
這是前面會計做的分錄，不太理解什么意思？
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老師，正常公積金是
計提：借：管理費用 ，貸應付職工薪酬——公積金
發(fā)放：借：應付職工薪酬——公積金，貸：銀存
因為我們省，公積金是當月交當月，那是不是就不用計提，直接做發(fā)放的分錄。分錄 這樣寫可以嗎，是合規(guī)嗎？
借：管理費用（個人）-公積金
應付職工薪酬（單位）-公積金
貸：銀存
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老師，匯算清繳把以前的的費用調(diào)減了，成本減少了，例如我做的原本的憑證是做的借管理費用5萬貸應付職工薪酬5借應付職工薪酬5貸現(xiàn)金5萬，現(xiàn)在匯算清繳，發(fā)現(xiàn)這個費用是不存在的，現(xiàn)在我應該做什么分錄啊
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老師好，公積金2022年底應付職工薪酬-公積金的貸方余額1170，2023年結(jié)束的時候2023年應付職工薪酬-公積金借方有余額1170，我需要寫什么分錄把2023的借方余額消掉嗎
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發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯了，寫的借其他應付款——代扣公積金1000，借管理費用公積金1000 貸銀行存款2000，借應付職工薪酬公積金2000 貸應付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應付職工薪酬公積金應該是1000才對
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