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問題已解決

你好老師,交所得稅出現(xiàn)滯納金怎么寫分錄

84785012| 提問時(shí)間:2023 06/14 10:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出
2023 06/14 10:03
84785012
2023 06/14 10:07
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,營業(yè)外支出-稅收滯納金,貸:銀行存款,這樣對嗎?
宋生老師
2023 06/14 10:11
你好是的,就是這樣做分錄
84785012
2023 06/14 10:12
那這個(gè)匯算清繳所得稅,是不是不能在利潤表上體現(xiàn)?
宋生老師
2023 06/14 10:20
你好!不是不能再利潤表體現(xiàn),而是不能稅前扣除
84785012
2023 06/14 10:23
你好,那不能稅前扣除,是不是就不在利潤表上體現(xiàn)這個(gè)所得稅了?
宋生老師
2023 06/14 10:24
你好!不是。利潤表上正常做就好
84785012
2023 06/14 11:06
好的,謝謝老師
宋生老師
2023 06/14 11:09
你好,不用客氣的了。
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