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問題已解決
郭老師你好，麻煩問下這個增值稅減免申報明細表，開的1%專票減免2%部分填寫，現(xiàn)在是第二季度申報，那么期初余額哪里要填寫第一季度減免的金額嗎？
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你好，不用的，你這個月需要交稅嗎？這個期初余額不要填寫，期初就應(yīng)該是零。
2023 07/03 09:49
84785009 
2023 07/03 09:52
需要交稅的，好的，感謝郭老師及時回復(fù)！
郭老師 
2023 07/03 09:53
需要交稅的話，你填寫本期發(fā)生額，實際抵扣金額，在這里面填寫的是減免的2%，期末余額是零
不用客氣，工作愉快
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