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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好！我2021月業(yè)務(wù)發(fā)生了50萬(wàn)元收入，但當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票，做未開(kāi)票收入正常申報(bào)了增值稅申報(bào)表，但是客戶(hù)現(xiàn)在有叫我把發(fā)票開(kāi)過(guò)去，我現(xiàn)在申報(bào)表，我不可能有在繳納一次稅款吧，麻煩老師建我一下怎么處理？
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原來(lái)無(wú)票收入正常申報(bào)納稅了，現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票時(shí)先把原來(lái)的無(wú)票收入做一個(gè)負(fù)數(shù)收入的分錄，然后再按發(fā)票來(lái)確認(rèn)收入。這樣不會(huì)重復(fù)交稅了，你就把按照正負(fù)相加的銷(xiāo)售額來(lái)申報(bào)納稅。
2023 07/06 18:06
84784976 
2023 07/06 18:08
現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么填
84784976
2023 07/06 18:09
一個(gè)負(fù)數(shù)一個(gè)正數(shù)嗎？那就跟稅務(wù)UK匹配不上？
玲老師 
2023 07/06 18:09
你好 正數(shù)加負(fù)數(shù) 收入填寫(xiě)申報(bào)
84784976
2023 07/06 18:10
金額都是不變
84784976
2023 07/06 18:10
麻煩老師教我一下
玲老師
2023 07/06 18:11
是的 金額是一樣的? ?原來(lái)交過(guò)稅的現(xiàn)在不用再重復(fù)交稅的?
84784976
2023 07/06 18:11
老師正數(shù)填第幾欄，負(fù)數(shù)填第幾欄？金額都是50萬(wàn)元。
玲老師
2023 07/06 18:26
正數(shù)和負(fù)數(shù)加在一起的數(shù)據(jù)填寫(xiě)在你實(shí)際開(kāi)票那一個(gè)對(duì)應(yīng)稅率的那行里面。
玲老師
2023 07/06 18:26
你就這一筆收入就這一筆收入沒(méi)有其他收入了嗎？
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