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你好老師，請(qǐng)問一下有70萬(wàn)材料發(fā)票，去年已做賬報(bào)稅完了，今年要開紅字沖紅，那我們做賬方面如何做，稅務(wù)這塊有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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你好，這個(gè)是你開出去的嗎？
2023 07/10 09:57
84785006 
2023 07/10 10:09
我們是采購(gòu)方，采購(gòu)對(duì)方材料的，之前多采購(gòu)了，現(xiàn)在要退回去
84785006
2023 07/10 10:10
這個(gè)70要發(fā)票進(jìn)項(xiàng)我們也認(rèn)證了，也抵扣稅了，現(xiàn)在要開紅字沖紅
郭老師 
2023 07/10 10:12
借應(yīng)付賬款、
貸原材料、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785006
2023 07/10 10:25
那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出70萬(wàn)，是要補(bǔ)交稅嗎？之前享受抵扣了
84785006
2023 07/10 10:26
那與去年增值稅報(bào)稅表，匯算清繳表有什么影響嗎？
郭老師
2023 07/10 10:28
好，你有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣全額補(bǔ)交的。
郭老師
2023 07/10 10:28
之前做了成本嗎？沒有做成本的不影響。
84785006
2023 07/10 10:51
有做成本了，那成本有什么影響呢
84785006
2023 07/10 10:52
我沒有進(jìn)項(xiàng)低，那就要補(bǔ)交稅嗎
郭老師
2023 07/10 10:55
做了成本匯算清繳，需要納稅調(diào)增，借原材料，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，需要做這一個(gè)匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增，調(diào)增之后有盈利的需要交稅。
84785006
2023 07/10 11:15
那22年匯算清繳就要重新更正嗎，材料70萬(wàn)做納稅調(diào)增的意思嗎
郭老師
2023 07/10 11:17
對(duì)，是的，是這么做的。
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