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問題已解決
我公司購進(jìn)游戲設(shè)備，先付款了，，我借預(yù)付賬款－**，貸銀行存款， 資產(chǎn)到了，我借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款－暫估入賬， 收到發(fā)票時，借應(yīng)付賬款－暫估，貸預(yù)付賬款－**這樣對嗎
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是的，就是那樣處理的哈
2023 07/15 14:47
84784992 
2023 07/15 14:50
那老師，我付款258060元的，發(fā)票只有253000元，對方少開5060元發(fā)票，我現(xiàn)在還掛在暫估這里，該怎么解決
家權(quán)老師 
2023 07/15 14:53
對方不再開票了，紅沖暫估就是
84784992
2023 07/15 15:56
怎么樣做分錄
家權(quán)老師
2023 07/15 15:58
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：固定資產(chǎn)
84784992
2023 07/15 16:30
但是我計提固定資產(chǎn)是按258060元計提的錢
家權(quán)老師
2023 07/15 16:32
你只沖銷不付款的金額
84784992
2023 07/15 16:51
暫估是可以沖銷了，但是我就多計提了固定資產(chǎn)折舊
家權(quán)老師
2023 07/15 16:52
把多計提的折舊也沖銷就是
84784992
2023 07/15 16:54
好的，謝謝。是做原分錄相反分錄嗎
家權(quán)老師
2023 07/15 16:59
是的，就是那樣子的哈
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