問題已解決
我公司購進(jìn)游戲設(shè)備,先付款了,,我借預(yù)付賬款-**,貸銀行存款, 資產(chǎn)到了,我借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-暫估入賬, 收到發(fā)票時,借應(yīng)付賬款-暫估,貸預(yù)付賬款-**這樣對嗎



是的,就是那樣處理的哈
2023 07/15 14:47

84784992 

2023 07/15 14:50
那老師,我付款258060元的,發(fā)票只有253000元,對方少開5060元發(fā)票,我現(xiàn)在還掛在暫估這里,該怎么解決

家權(quán)老師 

2023 07/15 14:53
對方不再開票了,紅沖暫估就是

84784992 

2023 07/15 15:56
怎么樣做分錄

家權(quán)老師 

2023 07/15 15:58
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:固定資產(chǎn)

84784992 

2023 07/15 16:30
但是我計提固定資產(chǎn)是按258060元計提的錢

家權(quán)老師 

2023 07/15 16:32
你只沖銷不付款的金額

84784992 

2023 07/15 16:51
暫估是可以沖銷了,但是我就多計提了固定資產(chǎn)折舊

家權(quán)老師 

2023 07/15 16:52
把多計提的折舊也沖銷就是

84784992 

2023 07/15 16:54
好的,謝謝。是做原分錄相反分錄嗎

家權(quán)老師 

2023 07/15 16:59
是的,就是那樣子的哈
