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問題已解決

老師，上任會計(jì)3月份交接的科目余額表，主營業(yè)務(wù)收入少記了0.01，銀行存款多了0.01，我這應(yīng)該怎么調(diào)整呢

84785015| 提問時(shí)間：2023 07/16 16:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，主營業(yè)務(wù)收入少記了0.01，銀行存款多了0.01，這樣也無法平衡啊 主營業(yè)務(wù)收入少記了0.01，銀行存款也是少記才對 銀行存款多記了，那收入也是多記了才對啊?
2023 07/16 16:33
84785015
2023 07/16 16:34
她這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)增值稅也是少了0.01，這個(gè)我怎么處理，老師
84785015
2023 07/16 16:35
我想著在4月份給調(diào)整平了，明天抓緊報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)交
鄒老師
2023 07/16 16:36
你好，主營業(yè)務(wù)收入少記了0.01，增值稅是多記了0.01才對啊 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅也是少了0.01，主營業(yè)務(wù)收入少記了0.01（你自己可以去想想，這樣數(shù)據(jù)是不平衡的）
84785015
2023 07/16 16:37
老師，我能這么做嗎，借營業(yè)外收入0.01貸主營業(yè)務(wù)收入0.01，借營業(yè)外支出0.01貸銀行存款0.01
鄒老師
2023 07/16 16:38
你好 主營業(yè)務(wù)收入少記了0.01，銀行存款多了0.01，這樣也無法平衡的 主營業(yè)務(wù)收入少記了0.01，銀行存款是少記了0.01才對 銀行存款多記了0.01，那收入也是多記了0.01才對的
84785015
2023 07/16 16:40
她做的賬本上是跟稅務(wù)系統(tǒng)里面的是一致的，就是科目余額表少了0.01，是不是系統(tǒng)的原因
84785015
2023 07/16 16:41
會不會是財(cái)務(wù)軟件進(jìn)位的問題？
鄒老師
2023 07/16 16:43
你好 主營業(yè)務(wù)收入少記了0.01，銀行存款多了0.01，這樣是無法平衡的。 你需要去檢查，看具體是什么原因?qū)е碌?/div>
84785015
2023 07/16 16:44
我可以先暫時(shí)先給把賬調(diào)整平了嗎，我先把企業(yè)所得稅預(yù)交完成，后邊再去找具體原因這樣沒問題吧？
鄒老師
2023 07/16 16:49
你好 主營業(yè)務(wù)收入少記了0.01，銀行存款多了0.01，這樣也無法平衡的 1，主營業(yè)務(wù)收入少記了0.01，銀行存款是少記了0.01才對, 2，銀行存款多記了0.01，那收入也是多記了0.01才對的 如果是后面兩種情況，那就很好調(diào)整。你描述的這種情況，是不存在的
84785015
2023 07/16 16:52
老師，那個(gè)會計(jì)把電子稅務(wù)局報(bào)表給調(diào)整了系統(tǒng)里是24523.36，她把主表改成了24523.37，因?yàn)樗龅馁~上就是24523.37，反推收入所以少了0.01
鄒老師
2023 07/16 16:57
你好 主營業(yè)務(wù)收入少記了0.01，銀行存款多了0.01。（你一直堅(jiān)持這個(gè)描述） 那就只能做分錄增加收入0.01，做分錄減少銀行存款 0.01
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