00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)科目是應(yīng)該掛到增值稅下面還是應(yīng)交稅費(fèi)下面 還有我做賬進(jìn)項(xiàng)稅抵扣又0.2分錢(qián)跟稅務(wù)系統(tǒng)對(duì)不上，我如何調(diào)平
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
差額0.02計(jì)入稅金及附加
2023 08/04 10:53
84785026 
2023 08/04 10:59
差值分錄怎么做
家權(quán)老師 
2023 08/04 11:03
借稅金及附加
貸：銀行存款
84785026
2023 08/04 12:13
不是，是我轉(zhuǎn)出未交增值稅比稅務(wù)局留抵多0.02元
家權(quán)老師
2023 08/04 14:07
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借：稅金及附加-負(fù)數(shù)
84785026
2023 08/04 21:11
老師，現(xiàn)在是我的稅務(wù)局報(bào)表上留抵進(jìn)項(xiàng)稅比我賬上多0.02.這個(gè)怎么調(diào)整。還是不用管他？
我的轉(zhuǎn)出未交增值稅是8600.68。稅務(wù)局留抵額是8600.7
家權(quán)老師
2023 08/04 21:47
這個(gè)可以不用管的
閱讀 167
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
77
意見(jiàn)反饋
