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小微企業(yè)，把2020年的進項稅額轉出，稅務局允許用現在的一部分進項抵扣進項稅額轉出，現在認證的進項的不含稅部分怎么入賬，補交所得稅，怎樣更改報表
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你好，學員，稅務局是讓你們更改前期財務報表嗎，學員
2023 08/23 19:40
84785027 
2023 08/23 19:40
讓更改2022年的所得稅年報
冉老師 
2023 08/23 19:43
如果更改的話，進項稅額轉出增加費用，修改財務報表以及申報表的
84785027
2023 08/23 19:44
是不合規(guī)發(fā)票，費用是不能稅前扣除的
冉老師
2023 08/23 19:46
不能扣除的話，所得稅納稅調增的
84785027
2023 08/23 19:47
填在納稅調增的哪一欄里
冉老師
2023 08/23 19:48
在附表105000附表，支出里面的其他里面的
84785027
2023 08/23 19:55
資產負債表和利潤表還要改嗎
冉老師
2023 08/23 19:57
要更改的，學員，就是做調整分錄到2022年
84785027
2023 08/23 20:04
分錄做到這個月可以嗎，用以前年度損益調整
冉老師
2023 08/23 20:07
也是可以的，需要，這個
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